Relatório de compras - maio 2017

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TRE-AC RELAÇÃO DE COMPRAS - Maio/2017
Material de Consumo
PROCEDNEMODALID.FORNECEDOROBJETOUNIDQUANT P. UNIT  P. TOTAL 
0000176-38.20152017NE000083PECNPJ - 08.201.104/0001-76 / PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA200000633 - OLEO DIESELLI54 R$           3,67 R$          198,37
0000725-48.20152017NE000103PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200000326 - BATERIA  DE 70 AMPERESUN1 R$       592,80 R$          592,80
0000725-48.20152017NE000103PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200004668 - PALHETAS .UN1 R$       123,60 R$          123,60
0000725-48.20152017NE000103PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200004667 - LAMPADA  .UN2 R$         24,95 R$            49,91
0000725-48.20152017NE000103PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200000326 - BATERIA  DE 70 AMPERESUN1 R$       592,80 R$          592,80
0000725-48.20152017NE000103PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200004550 - PELICULA DE CONTROLE SOLAR (AUTOMOTIVA)UN1 R$       160,00 R$          160,00
0000725-48.20152017NE000103PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200004550 - PELICULA DE CONTROLE SOLAR (AUTOMOTIVA)UN1 R$       160,00 R$          160,00
0000497-05.20172017NE00027424, IICNPJ - 02.301.164/0001-84 / ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA200004669 - CABO DE REDE CAT-5E 305M (CONTA 26)UN2 R$       440,02 R$          880,04
0000497-05.20172017NE00027424, IICNPJ - 02.301.164/0001-84 / ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA200002325 - CONECTOR  RJ11 UN100 R$           0,25 R$            25,00
0000497-05.20172017NE00027424, IICNPJ - 02.301.164/0001-84 / ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA200004671 - MANTA ASFALTICA AUTOADESIVACX1 R$         80,50 R$            80,50
0000497-05.20172017NE00027424, IICNPJ - 02.301.164/0001-84 / ACRE PARAFUSOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA200004670 - ADESIVO DE SILICONE EM BISNAGA, COM BICO APLICADORUN2 R$         15,38 R$            30,76
0000038-03.20172017NE000023PECNPJ - 05.511.061/0001-37 / AUGUSTO S DE ARAUJO200001034 - ÁGUA MINERAL  EM GARRAFAO DE 20 LUN147 R$           5,49 R$          807,03
0000038-03.20172017NE000024PECNPJ - 05.511.061/0001-37 / AUGUSTO S DE ARAUJO200001355 - GAS GLP  DE COZINHA - CARGA DE 13KGKG2 R$         64,90 R$          129,80
0000774-09.20172017NE00028624, IICNPJ - 16.920.620/0002-60 / RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA200004672 - SUPORTE  PARA PRATELEIRAUN22 R$           2,81 R$            61,95
0000497-05.202017NE00028124, IICNPJ - 04.517.835/0001-74 / DISDEPEL - DIST. DE DERIVADOS DE PETROLEO200004673 - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MOTOR ESTACIONARIO UN1 R$         53,00 R$            53,00
0000497-05.202017NE00028124, IICNPJ - 04.517.835/0001-74 / DISDEPEL - DIST. DE DERIVADOS DE PETROLEO200004674 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR ESTACIONARIOUN1 R$         85,00 R$            85,00
TOTAL R$       4.030,56
Material Permanente
PROCEDNEMODALID.FORNECEDOROBJETOUNIDQUANT P. UNIT  P. TOTAL 
0000745-68.20172017NE000242PECNPJ 10.586.510/0001-46 - VHV TECNOLOGIA DA INDORMAÇÃO LTDA.SOLUÇÃO DE ACELERAÇÃO DE REDE WANUNID2 R$ 70.947,00 R$  141.894,00
0000916.13.20172017NE000305art. 24, IICNPJ 09.367.511/0001-10 - OMEGASUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.SUPORTE DE TELEVISORUNID1R$ 160,00R$ 160,00
0001269-65.20172017NE000284PECNPJ 02.543.2016/0001-29 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.SERVIDOR DE REDEUNID1R$ 55.543,19R$ 55.543,19
TOTAL R$  197.597,19

Gestor Responsável: Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) +