Planos de auditoria e resultados

 

Em atenção ao art. 9º da Resolução CNJ 171/2013, o presente Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAA tem como objetivo o planejamento e o dimensionamento das auditorias a serem realizadas, visando-se priorizar a atuação preventiva, através do atendimento dos padrões e diretrizes indicados pelo CNJ, em especial na meta 16, a qual visa o fortalecimento da estrutura de controle interno dos tribunais.

 

PLANOS ANUAIS DE AUDITORIA

 

EXERCÍCIO

ARQUIVO

ALTERAÇÃO

2014

PDF

 

2015

PDF

 

2016

PDF

 

2017

PDF

 

2018

PDF

 

2019

PDF

A realização da Auditoria baseada em Riscos sobre a Governança de TI foi remanejada para o exercício de 2020.

 

 

PLANOS DE LONGO PRAZO DE AUDITORIA

 

PERÍODO

 ARQRUIVO

2014-2017

 PDF

2018-2021

 PDF

 

 

 

 

Relatórios das Auditorias Realizadas

 

RELATÓRIOS ARQUIVOS
Auditoria Gestão de Recursos Humanos Baixar arquivo (formato PDF)  
Auditoria em Gestão de Contratos e Licitações Baixar arquivo (formato PDF)   
Auditoria Serviços Extraordinários executados em 2014 Baixar arquivo (formato PDF)   
Auditoria em Obras Publicas Baixar arquivo (formato PDF)   
Auditoria em Folha de Pagamento Baixar arquivo (formato PDF)   
Auditoria Integrada Força de Trabalho da Justiça Eleitoral Baixar arquivo (formato PDF)   
Auditoria em Avaliação das Politicas de Aquisição, Manutenção e Utilização de Veículos Baixar arquivo (formato PDF) 
AuditoriaIntegrada em Urnas - manutenção preventiva TRE-AC Baixar arquivo (formato PDF) 
Relatório Consolidado TSE_2017_Auditoria Integrada em Urnas - Manutenção preventiva Baixar arquivo (formato PDF) 
Auditoria Integrada em Suprimento de Materiais Eleitorais TRE_AC Baixar arquivo (formato PDF) 
Relatório Consolidado TSE_2017_Auditoria Integrada em Suprimento de Materiais Eleitorais Baixar arquivo (formato PDF) 
Auditoria em Avaliação de Controles Internos Baixar arquivo (formato PDF) 
Auditoria em Tecnologia da Informação Baixar arquivo (formato PDF) 
Auditoria Diárias e Passagens Baixar arquivo (formato PDF) 
Auditoria Diárias e Passagens Baixar arquivo (formato PDF)